——2016年1月25日在縣十三屆人大五次會議上
　　縣財政局局長  張雅莉

各位代表：
　　我受縣人民政府委托，向大會作孟津縣2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財政預(yù)算（草案）的報告，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
　　一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
　　2015年我縣經(jīng)濟發(fā)展調(diào)中求進，穩(wěn)中求增，轉(zhuǎn)中促好。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行總體較好，年度預(yù)算收支任務(wù)圓滿完成。
　?。ㄒ唬?015年預(yù)算收支情況
　　1、一般公共預(yù)算。
　　●2015年，全縣公共財政預(yù)算收入完成130741萬元，為預(yù)算129320萬元的101.1%，較上年增長12.2％。其中，稅收收入完成90261萬元，增長15.1%；非稅收入完成40480萬元，增長6.2%。
　　●在完成公共財政預(yù)算收入的基礎(chǔ)上，積極爭取上級財政支持。上級對我縣各項轉(zhuǎn)移支付補助50498萬元，稅收返還3622萬元，所得稅基數(shù)返還1351萬元，加上上級追加專項資金62348萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9053萬元，全縣財政支出預(yù)算為257613萬元，實際支出253910萬元，增長10.3％。主要支出項目為：一般公共服務(wù)支出22539萬元，下降19.7%；公共安全支出9964萬元，下降2.3%；教育支出46742萬元，增長19.4％；科學(xué)技術(shù)支出2587萬元，增長12.8%；文化體育與傳媒支出4013萬元，下降17.9%；社會保障和就業(yè)支出20072萬元，增長73.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28092萬元，增長20.5%；節(jié)能環(huán)保支出5476萬元，下降34.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18523萬元，下降11.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出55946萬元，增長20.3％；交通運輸支出4598萬元，下降3.4%；資源勘探信息等支出8560萬元，下降17.7%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2955萬元，增長75.5%；國土海洋氣象等支出3083萬元，增長0.6%；住房保障支出11392萬元，下降12.7%；糧油物資儲備支出555萬元，增長28.5%；其他支出8813萬元，增長470.8%。一些項目跨年度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3253萬元。
　　●2015年，縣本級財政收入完成55363萬元，稅收返還2796萬元，所得稅基數(shù)返還933萬元，體制結(jié)算凈補助88853萬元，縣本級財政財力147945萬元；加上上級追加專項資金46504萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9053萬元，縣本級支出預(yù)算為203502萬元，實際支出198378萬元，增長25.5％，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3253萬元。
　　2、政府性基金預(yù)算。
　　●2015年，政府性基金收入55619萬元，同比增長12.8%。政府性基金支出73363萬元（含上級專項補助），同比增長26.3%。
　?。ǘ?015年財政預(yù)算執(zhí)行中所做的主要工作
　　過去的一年，財政部門按照縣十三屆人大四次會議有關(guān)決議和審查意見，認真謀劃，主動作為，深化預(yù)算管理制度改革，著力強化財政收支管理，促進經(jīng)濟健康發(fā)展。
　　1、嚴(yán)格落實中央穩(wěn)增長、惠民生政策。加快推進保障性安居工程建設(shè)；探索出臺激勵農(nóng)民進城購房的政策措施；積極落實小微企業(yè)信貸風(fēng)險補償政策；加快推進財政性涉企資金基金化改革；積極盤活財政存量資金；加快推廣運用PPP模式；加大土地收儲力度。這些國計民生政策的落實，提升了財政保障能力，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供了動力。
　　2、狠抓增收節(jié)支，提升財政支撐能力。千方百計組織財政收入，加強收入征管，做到應(yīng)收盡收；積極爭取上級補助資金11億元，支持我縣公共事業(yè)發(fā)展；充分發(fā)揮財政職能，創(chuàng)新融資模式，利用財政資金撬動社會資本投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度資金，突出改善民生。
　　●支持城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。積極籌措撥付資金10.4億元，用于G310國道、縣城新區(qū)道路、洛吉二期道路和洛陽循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。創(chuàng)新融資模式，發(fā)揮財政資金撬動功能，帶動金融機構(gòu)和社會資本對公共基礎(chǔ)設(shè)施投資。我縣上報6個政府與社會資本合作（PPP）項目全部進入省PPP項目意向庫，其中醫(yī)院項目入選財政部對外公布第二批政府和社會資本合作示范項目。
　　●推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進企業(yè)發(fā)展。安排產(chǎn)業(yè)優(yōu)化資金3000萬元，安排科技創(chuàng)新資金300萬元，助推企業(yè)發(fā)展；積極落實小微企業(yè)發(fā)展扶持政策，增強企業(yè)發(fā)展后勁。
　　●大力支持節(jié)能環(huán)保。落實節(jié)能環(huán)保資金5476萬元，支持淘汰落后產(chǎn)能、重點節(jié)能工程、節(jié)能技術(shù)改造和環(huán)境保護。
　　●落實強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策。一是積極支持糧食生產(chǎn)。兌付農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金、農(nóng)機購置補貼資金5784萬元，調(diào)動了農(nóng)民種糧積極性。二是促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。撥付財政資金2.6億元。用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、水利建設(shè)、林業(yè)、蔬菜發(fā)展等。各種惠農(nóng)資金的撥付促進了我縣特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。三是改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。撥付財政資金1億元。用于扶貧、退耕還林、水庫移民后期扶持和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)等。農(nóng)村人居環(huán)境和農(nóng)民生活水平均得到改善。
　　●保障改善民生。一是完善就業(yè)和社會保障體系。撥付各項社會保障基金3.4億元，確保參保人員享受到養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保障，落實就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，構(gòu)建基本公共衛(wèi)生服務(wù)醫(yī)療體系，推動縣級公立醫(yī)院綜合改革和基層醫(yī)療綜合改革。二是撥付資金6340萬元，用于落實老干部政策、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保對象的基本生活補助、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人等優(yōu)撫對象的基本生活補助、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金、自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補償金、80歲以上老人高齡補貼等。三是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。撥付資金4.7億元，用于農(nóng)村義務(wù)教育保障機制改革，普通高中教育、中等職業(yè)教育、學(xué)前教育開展，農(nóng)村文化建設(shè)等教育文化發(fā)展。四是加強住房保障工作，全縣財政住房保障支出1.14億元。
　　3、推進財政改革創(chuàng)新。
　　深化財稅體制改革，完善公務(wù)支出制度。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，牢固樹立“過緊日子”的理財觀念。推行國庫集中支付改革和公務(wù)卡制度改革。深化政府采購和財政投資評審改革，今年政府采購規(guī)模2.2億元，節(jié)約率7.5%；評審項目319項，審核資金14.8億元，審減資金1.7億元，審減率達11.2%。著力構(gòu)建財政“大監(jiān)督”格局，從制度、機制上保障了財政資金安全規(guī)范高效使用。
　　一年來，各項財政工作取得新進展，這是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大加強監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門以及全縣人民艱苦奮斗、共同努力的結(jié)果。
　　同時，我們也清醒認識到財政改革發(fā)展面臨著諸多問題。一是財稅體制改革工作壓力大，任務(wù)重。國務(wù)院《深化財稅體制改革總體方案》為新一輪財稅體制改革劃定了路線圖，新一輪財稅體制改革2016年基本完成重點工作和任務(wù)，2020年（“十三五”末）基本建立現(xiàn)代財政制度。二是縣域可增財力仍然很小，受制因素多，形成可使用財力難。我縣產(chǎn)業(yè)集聚規(guī)模較弱，經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模受限，全縣公共財政預(yù)算收入總量在9縣（市）中仍屬于中游，支柱稅源受宏觀政策和環(huán)保等要件的影響持續(xù)減收，我縣財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長的難度加大。三是支出壓力巨大。隨著民生領(lǐng)域越來越廣、民生政策越來越細、要求財政的投入越來越多，財政剛性支出較大，城鎮(zhèn)化、生態(tài)環(huán)境保護對基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)提出更多要求，行政事業(yè)單位公車改革、工資改革、養(yǎng)老改革等也需要更多財政資金投入，財政困難局面短期內(nèi)難以緩解。四是經(jīng)濟下行壓力依然存在。部分傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營依然困難，投資后續(xù)支撐能力不足，房地產(chǎn)市場下行壓力仍然較大，穩(wěn)增長、保民生仍處于難中求進狀態(tài)。對于這些問題，我們將有針對性的采取有效措施加以解決。
　　二、2016年預(yù)算安排情況
　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，是新一輪財稅體制改革的關(guān)鍵一年。編制好2016年預(yù)算，對于全面深化財稅體制改革，全面推進依法理財，具有十分重要的意義。
　?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想
　　2016年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真落實省委九屆十一次全會和市委十屆十五次全會精神，按照“五位一體”總體布局和““四個全面””戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，圍繞全縣“一個目標(biāo)、三個定位、五大戰(zhàn)略”總體發(fā)展思路，克難攻堅，真抓實干，著力支持優(yōu)化結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型，著力支持改革創(chuàng)新增后勁，著力支持創(chuàng)造優(yōu)勢強支撐，著力支持改善民生促和諧，深化預(yù)算管理制度改革，統(tǒng)籌各項財力配置；提升財政預(yù)算管理水平，增強財政政策的前瞻性、有效性和可持續(xù)性，促進社會公平正義。推進預(yù)算評審和預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和合理性，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

　?。ǘ┗驹瓌t
　　一是堅持公共財政的基本定位，科學(xué)界定財政支出范圍，積極做好公共財政應(yīng)該去做的事項，有所為有所不為。二是堅持統(tǒng)籌平衡，突出重點原則。統(tǒng)籌全縣財力，整合政府與社會資源，保障經(jīng)濟社會均衡發(fā)展。將財政政策優(yōu)先支持科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展，向重點發(fā)展地區(qū)傾斜，向促進社會和諧傾斜。三是堅持立足當(dāng)前，著眼未來的原則。既要考慮年度預(yù)算安排，也要考慮與中期滾動預(yù)算和財政“十三五”規(guī)劃的關(guān)系，體現(xiàn)跨年度財政平衡的要求。四是堅持績效與公平兼顧原則。不斷探索績效管理的新途徑，進一步提高財政支出效益，更加注重存量調(diào)整和效率優(yōu)先，確保財政資金發(fā)揮最大效益。同時要發(fā)揮好財政在促進社會公平正義中的職能作用，加大對公共產(chǎn)品和服務(wù)的投入，加強社會弱勢群體托底保障工作，更大范圍增強人民福祉。
　?。ㄈ?016年全縣財政收入計劃
　　2016年全縣公共財政預(yù)算收入建議按增長9%安排。
　　（四）2016年收支預(yù)算
　　按照統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡的原則，預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
　　1、一般公共預(yù)算收入。
　　（1）收入安排
　　2016年全縣公共財政預(yù)算收入預(yù)計為142510萬元，增長9%?？h本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為59840萬元，增長8.1%。具體項目情況：
　　●稅收收入：2016年縣本級稅收收入預(yù)計為35650萬元，較上年完成增長8.1%。其中：增值稅5300萬元，較上年完成增長8%；營業(yè)稅2250萬元，較上年完成增長8%；企業(yè)所得稅4710萬元，較上年完成增長8%；個人所得稅590萬元，較上年完成增長7.9%；城市建設(shè)維護稅880萬元，較上年完成增長8.5%；房產(chǎn)稅260萬元，較上年完成增長8.3%；印花稅110萬元，較上年完成增長8.9%；城鎮(zhèn)土地使用稅1750萬元，較上年完成增長8.2%；土地增值稅240萬元，較上年完成增長7.6%；耕地占用稅15700萬元，較上年完成增長8.2%；契稅3860萬元，較上年完成增長8.1%。
　　●非稅收入：2016年縣本級非稅收入預(yù)計為24190萬元，較上年完成增長8.1%。
　　需要說明的是，按照國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定精神，收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性，由收入任務(wù)數(shù)變?yōu)槭杖腩A(yù)計數(shù)。
　　（2）支出安排
　　主要支出項目情況：
　　●教育支出44923萬元，增長10.6%；
　　●科學(xué)技術(shù)支出2500萬元，增長23.8%；
　　●文化體育與傳媒支出1991萬元，增長56.8%；
　　●社會保障和就業(yè)支出13094萬元，增長34.9%；
　　●醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21930萬元，增長48.7%；
　　●農(nóng)林水支出17123萬元，增長56.1%；
　　●一般公共服務(wù)支出12159萬元，增長23.3%。
　　2、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算。
　　2016年政府性基金及國有資本經(jīng)營收入預(yù)算預(yù)計完成70734萬元。主要支出項目為：國有土地使用權(quán)出讓金、新增建設(shè)用地土地有償使用費、彩票公益金等。
　　3、社會保險基金預(yù)算。
　　●機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金：收入2779萬元，支出3131萬元；
　　●城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金：收入10496萬元，支出7434萬元；
　　●城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金：收入6247萬元，支出5249萬元；
　　●城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金：收入1183萬元，支出978萬元；
　　●新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金：收入18882萬元，支出15434萬元；
　　●生育保險基金：收入217萬元，支出180萬元。
　　（五）認真抓好2016年預(yù)算執(zhí)行
　　1、確保財政收入穩(wěn)步增長。
　　加強稅收征管，堵塞征管漏洞，做到應(yīng)收盡收，建立稅收收入穩(wěn)定增長機制。加大稽查和清欠力度，確保各項稅收及時、足額入庫。強化對行政事業(yè)性收費、罰沒收入等政府非稅收入管理。
　　2、全面強化財政職能。
　　●要深化財稅體制改革。繼續(xù)深化和全面推進部門預(yù)算、國庫集中收付等各項改革；健全財政支出績效評價制度，提高財政資金使用效率。
　　●保障民生改善。著力?；尽⒍档拙€、促進社會公平正義，統(tǒng)籌各項社會事業(yè)發(fā)展，做好民生保障工作。落實促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的財稅政策，鼓勵創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，增強政府公共就業(yè)服務(wù)能力；完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制；完善社會保障體系；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；完善住房保障體系；在保證工資發(fā)放和機關(guān)運轉(zhuǎn)的同時，確保重點民生項目建設(shè)支出需要。
　　●適應(yīng)經(jīng)濟新常態(tài)，支持加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。切實把工作著力點放到轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)上來，支持強力實施創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點。統(tǒng)籌整合涉企資金，以發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)推進工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；支持開展農(nóng)村人居環(huán)境整治和“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，提高全縣宜居水平。
　　●堅持以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生產(chǎn)有機產(chǎn)品為方向，統(tǒng)籌資金支持高標(biāo)準(zhǔn)糧田、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)產(chǎn)品基地等建設(shè)，實現(xiàn)穩(wěn)糧保糧和富民強縣雙贏。
　　3、加強項目資金爭取工作。搶抓機遇，積極配合相關(guān)部門做好項目的爭取工作，為全縣經(jīng)濟發(fā)展注入活力。充分發(fā)揮市場配置資源的作用，運用PPP模式撬動各種社會資金，不斷增強經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)在動力，促進全縣經(jīng)濟穩(wěn)定增長。
　　4、全面推進依法理財。以強化法制建設(shè)為保證，完善財政監(jiān)督職能，規(guī)范監(jiān)督程序和手段，加強財政監(jiān)督管理及績效評價考核。依法查處各種財政違法違紀(jì)行為，積極探索新的財政管理方式。進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，全面公開財政政策信息，主動接受監(jiān)督，確保財政資金安全、高效、透明運行。
　　各位代表，完成2016年預(yù)算意義重大。新的藍圖已經(jīng)展開，新的奮進已經(jīng)啟程。我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，進一步唱響干事創(chuàng)業(yè)的主旋律，凝聚干事創(chuàng)業(yè)的新合力，營造干事創(chuàng)業(yè)的好氛圍，為完成今年的各項目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)“十三五”的嶄新開局而努力奮斗！
 

(于洋)